1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-317-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ESPECIES PARA MANTENCIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL TALLER T.I.C. CAUTÍN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001198 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 181004,07 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES O&E SPA Razón Social INVERSIONES O&E SPA R.U.T. 77.982.914-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES O&E SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121610 Cables de la cámara 1 Unidad REQUERIMIENTOS CONFORME AL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ANEXO ADJUNTO.   $ 952.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.653 $ 952.653

Total Neto	$ 952.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.004
TOTAL OC	$ 1.133.657