1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-38-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS AP-2419 DEPENDIENTE DE LA SUBCOM CARAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1341606 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 36850,420162 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo Razón Social comercializadora rodrigo quintana oaulos e.i.r.l. R.U.T. 76.553.302-3 Sucursal rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida REPUESTOS AP-2419 SUBCOMISARIA CARAHUE REPUESTOS AP-2419 SUBCOMISARIA CARAHUE $ 193.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.950 $ 193.950

Total Neto	$ 193.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.850
TOTAL OC	$ 230.800