1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-452-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AP--1656 TENENCIA FAMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 38606,67 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo Razón Social comercializadora rodrigo quintana oaulos e.i.r.l. R.U.T. 76.553.302-3 Sucursal rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AP-1656 TENENCIA FAMILIA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AP-1656 TENENCIA FAMILIA $ 203.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.193 $ 203.193

Total Neto	$ 203.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.607
TOTAL OC	$ 241.800