1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-481-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MOTO DE AGUA GOPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación IMPERIAL 0153 Comuna Temuco Impuesto 75042,02 Dirección de Envío de la Factura IMPERIAL 0153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montana Ltda. Razón Social montana ltda R.U.T. 76.099.183-k Sucursal Montana Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida MANTENCION MOTO DE AGUA DEL GOPE, DE ACUERDO A COTIZACION DE IMPORTADORA MONTANA LIMITADA MANTENCION MOTO DE AGUA DEL GOPE, DE ACUERDO A COTIZACION DE IMPORTADORA MONTANA LIMITADA $ 394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.958 $ 394.958

Total Neto	$ 394.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.042
TOTAL OC	$ 470.000