1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-531-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑO PENSIONADO UNIVERSITARIO CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTRO del sistema SISTEMA INTEGRADO DE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bike red machine spa Razón Social BIKE RED MACHINE SPA. R.U.T. 76.856.309-8 Sucursal bike red machine spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida DOCUMENTO ELECTRONICO 128278685 DE FECHA 29-12-2020 ENVIADO POR LA PREFECTURA CAUTIN REPARACION DE BAÑO PENSIONADO UNIVERSITARIO, CONFORME A COTIZACION N° 705 DE FECHA 29-12-2020 EMITIDA POR LA EMPRESA, TOMANDO EN CONSIDERACION EL INFORME TECNICO APROBADO POR LA COMISION PENSIONADO UNIVERSITARIO DE LA PREFECTURA CAUTIN. $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900