1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-581-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 1.750 LITROS PETROLEO PARA CALDERA 8VA COM. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001329 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 268327,5 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walter Hugo Razón Social WALTER HUGO FLORES OPAZO R.U.T. 12.537.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Walter Hugo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 1750 Litro PETROLEO A GRANEL PARA CALDERA   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.250 $ 1.412.250

Total Neto	$ 1.412.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.328
TOTAL OC	$ 1.680.578

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.537.181-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto