1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-692-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Repuestos y Equipos para Talleres TIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-27-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 3480435,39 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Click Soluciones Spa Razón Social COMERCIALIZADORA CLICK SPA R.U.T. 76.687.174-7 Sucursal Click Soluciones Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles 1 Unidad Repuestos y Equipos para los Talleres Tic Provisión de artículos informáticos y telecomunicaciones según anexo tecnico proporcionado. Se adjunta documento con caracteristicas técnicas de los productos. $ 18.318.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.318.081 $ 18.318.081

Total Neto	$ 18.318.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.480.435
TOTAL OC	$ 21.798.516