1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-740-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. NEUMATICOS ZONA ARAUCANIA DESDE LA LICITACION 1078177-57-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-57-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 2356031,73 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO CALLE IMPERIAL NRO 0153, TEMUCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad ADQ. NEUMATICOS ZONA ARAUCANIA Se adjunta anexo con detalle de lo cotizado. $ 12.400.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400.167 $ 12.400.167

Total Neto	$ 12.400.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.356.032
TOTAL OC	$ 14.756.199