1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-883-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Distintos filtros para Grupos Electrógenos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-37-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fi00001199 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 1242697,28 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOS FILTROS SPA Razón Social DISTRIBUIDORA SOS FILTROS SPA R.U.T. 76.808.344-4 Sucursal SOS FILTROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad (Linea 3) Estos son repuestos requeridos para los generadores eléctricos que son utilizados por Carabineros, el detalle se encuentra en el anexo denominado "anexo requerimientos", el cual, por lineal se debe completar la cantidad de productos requeridos p FILTROS PARA GENERADORES ADJUNTO COTIZACION $ 6.540.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540.512 $ 6.540.512

Total Neto	$ 6.540.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.242.697
TOTAL OC	$ 7.783.209