1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-998-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ENTRADAS AL CINE PARA LOS NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-46-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 3333236,5 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ilsen veronica mulato cayuqueo Razón Social ILSEN VERONICA MULATO CAYUQUEO R.U.T. 15.237.147-0 Sucursal ilsen veronica mulato cayuqueo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131502 Procesamiento o reproducción de películas de cine 1837 Unidad ENTRADAS 2D VIRTUALES CADA ENTRADA DEBE SER CANJEABLE CON UN COMBO DE CONFITERIA INCLUIDO, EL CUAL DEBE CONTENER UN POP CORN DE 170 GRAMOS O SUPERIOR, MAS UNA BEBIDA DE 400CC O SUPERIOR, MAS UN CHOCOLATE DE 30GRS O SUPERIOR. ENTRADAS AL CINE PARA LOS NIÑOS $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.543.350 $ 17.543.350

Total Neto	$ 17.543.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.333.236
TOTAL OC	$ 20.876.586