1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078235-27-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Gira Familiarización Prensa, Sernatur Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios - Coquimbo Razón Social Fondos Extrapresupuestarios - Coquimbo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Matta 461, Ofiicna 108, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios - Coquimbo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Matta 461, Ofiicna 108, La Serena Comuna La Serena Impuesto 1454798 Dirección de Envío de la Factura Matta 461, Ofiicna 108, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cía. de Promociones Montes Ltda. Razón Social Compañía de Promociones Montes Ltda. R.U.T. 79.767.070-7 Sucursal Cía. de Promociones Montes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993006 )GIRAS - 1010006 (993006) GIRAS - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(32) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERV $ 7.656.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.656.832 $ 7.656.832

Total Neto	$ 7.656.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.454.798
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.111.630