1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078242-81-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios - Los Ríos Razón Social Fondos Extrapresupuestarios - Los Ríos R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 260, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios - Los Ríos R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 260, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 1347949 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 260, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crea Comunicaciones Razón Social SOC CREA COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.991.040-7 Sucursal Crea Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(66) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(7 $ 7.094.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.094.466 $ 7.094.466

Total Neto	$ 7.094.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.347.949
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.442.415