1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078242-85-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios - Los Ríos Razón Social Fondos Extrapresupuestarios - Los Ríos R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 260, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios - Los Ríos R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 260, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 29272 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 260, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Punto Creativo Ltda. Razón Social PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA R.U.T. 76.034.730-2 Sucursal Producciones Punto Creativo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1621; SERVICIO POR $ 100.000(1) ; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(205) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) $ 157.205,00 $ 0,00 $ 1.621,00 $ 157.205 $ 158.826

Total Neto	$ 158.826
Descuento	$ 4.765
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.272
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 183.333