1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078243-72-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios - Los Lagos Razón Social Fondos Extrapresupuestarios - Los Lagos R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Decima Región Nº 480, piso 2, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios - Los Lagos R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Decima Región Nº 480, piso 2, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 367080 Dirección de Envío de la Factura Av. Decima Región Nº 480, piso 2, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMANS Razón Social Donoso y Coeymans limitada R.U.T. 76.150.969-1 Sucursal DOMANS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(32) ; SERVICIO POR $ 10.000(90) ; SERVICIO POR $ 100.000(10) $ 1.932.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.000 $ 1.932.000

Total Neto	$ 1.932.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.080
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.299.080