1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078362-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1078362-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078362-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra F- Fondos Extrapresupuestarios FOSIS Nivel Central Razón Social F- Fondos Extrapresupuestarios FOSIS Nivel Central R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social F- Fondos Extrapresupuestarios FOSIS Nivel Central R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 piso 5 Comuna Santiago Impuesto 7184873,94 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO EDUARDO Razón Social FERRETERIA MAURICIO EDUARDO APABLAZA FERNANDEZ E.I R.U.T. 76.303.782-7 Sucursal MAURICIO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad   1000 KITS PARA AHORRO DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES Y ANTECEDENTES ADJUNTOS $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126

Total Neto	$ 37.815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184.874
TOTAL OC	$ 45.000.000