1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078369-13-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO EQUIPO TRABAJO PROGRAMA FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 01 - Fondos Extrapresupuestarios FOSIS Tarapacá Razón Social 01 - Fondos Extrapresupuestarios FOSIS Tarapacá R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 01 - Fondos Extrapresupuestarios FOSIS Tarapacá R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación ARTURO FERNANDEZ 1091 Comuna Iquique Impuesto 141,84 Dirección de Envío de la Factura ARTURO FERNANDEZ 1091 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDESCO SPA Razón Social ANDESCO SPA R.U.T. 76.423.377-8 Sucursal ANDESCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1565999 )LAPTOP ASUS X411UF-BV042T UNIDAD 1567882 (1565999) LAPTOP ASUS X411UF-BV042T UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $35,55 US$ 711,00 US$ 0,00 US$ 35,55 US$ 711,00 US$ 746,55

Total Neto	US$ 746,55
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 141,84
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 888,39