1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078397-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio logístico jornada capacitación nueva metodología Prog. Vínculos (REQ 065) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078397-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Catedral N°1575, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1404 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación catedral 1575, piso 2 Comuna Santiago Impuesto 418976,79 Dirección de Envío de la Factura catedral 1575, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Razón Social SOLUCIONES 360 SPA R.U.T. 76.823.071-4 Sucursal Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN NUEVA METODOLOGIA DEL PROGRAMA VÍNCULOS, REGION METROPOLITANA, se cumple con lo solicitado $ 2.205.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.141 $ 2.205.141

Total Neto	$ 2.205.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.977
TOTAL OC	$ 2.624.118