1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078397-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CUENTAS ZOOM PARA EL PROGRAMA VÍNCULOS - REQ 116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078397-1-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Catedral N°1575, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación catedral 1575, piso 2 Comuna Alhué Impuesto 579690 Dirección de Envío de la Factura catedral 1575, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUX OM CONSULTORES Razón Social LUX OM CONSULTORES SpA R.U.T. 77.125.963-4 Sucursal LUX OM CONSULTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233502 Software de video conferencia 1 Unidad -16 cuentas zoom PRO regionales para 100 usuarios por período de 12 meses. -1 cuentas zoom PRO nivel central para 1000 usuarios por período de 12 meses. 16 cuentas zoom PRO 100 usuarios por período de 12 meses. -1 cuentas zoom PRO mas complemento large 1000 nivel central 1000 usuarios por período de 12 meses. SOPORTE TECNICO 247 APOYO EN COMPLEMENTOS DE PRESTAMO GRATUTITOS ESPACIO EXTRA NUBE GB CONVEN $ 3.051.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.051.000 $ 3.051.000

Total Neto	$ 3.051.000
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IVA  19  %	$ 579.690
TOTAL OC	$ 3.630.690