1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078479-61-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 1 AVISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U de Recursos Físicos - Fdos Extrapresupuestarios Razón Social U de Recursos Físicos - Fdos Extrapresupuestarios R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O´Higgins N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social U de Recursos Físicos - Fdos Extrapresupuestarios R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. O´Higgins N°720 Comuna Santiago Centro Impuesto 54857 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. O´Higgins N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-LP13 Avisos en prensa impresa 1   (1102034 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE ARICA 1122034 (1102034) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE ARICA ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(288720) $ 288.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.720 $ 288.720

Total Neto	$ 288.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.857
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 343.577