1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078537-42-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra T.D. AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE LIC. 1562-58-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1562-58-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Razón Social ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María Nº 0180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación AV. SANTA MARÍA 0104 Comuna Providencia Impuesto 111492 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTA MARÍA 0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISANETTI Razón Social SERVICIOS ISANETTI LIMITADA R.U.T. 77.621.190-7 Sucursal ISANETTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes PRORROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERNAGEOMIN EN LA REGIÓN METROPOLITANA, PARA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.   $ 293.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.800 $ 586.800

Total Neto	$ 586.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.492
TOTAL OC	$ 698.292