1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078537-48-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1078537-2-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078537-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María Nº 0180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1576 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avda. Santa María Nº 0180 Comuna Providencia Impuesto 2394771,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa María Nº 0180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lumina Razón Social Luminamotion SA R.U.T. 76.385.540-6 Sucursal Lumina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad El objetivo del contrato consiste en el servicio de diseño, producción de un video con metodología Video - Mapping sobre una maqueta de tamaño aproximado 135x110x20cm de un volcán tipo, para las actividades de divulgación que son ejecutadas en el Servicio Realización de video mappng sobre maqueta 3D de tamaño aproximado de 135 x 110 x 20 cm, considera hardware para funcionamiento e instalación $ 12.604.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604.062 $ 12.604.062

Total Neto	$ 12.604.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.772
TOTAL OC	$ 14.998.834