1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078614-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Antofagasta Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI ANTOFAGASTA R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ANTOFAGASTA R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES Comuna Antofagasta Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA R.U.T. 78.832.970-9 Sucursal SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº 09109, DE FECHA 17-11-2021 SEGUN COTIZACION Nº 09109, DE FECHA 17-11-2021 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400