1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078614-39-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESARME SECTOR QUETENA, CALAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Antofagasta Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI ANTOFAGASTA R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ANTOFAGASTA R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES Comuna Antofagasta Impuesto 541500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social SOC. DE TRANSPORTES Y MAQ. GODOY-GODOY LTDA. R.U.T. 76.380.238-8 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº807, DE FECHA 10-11-2022 SEGUN COTIZACION Nº807, DE FECHA 10-11-2022 $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000

Total Neto	$ 2.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 541.500
TOTAL OC	$ 3.391.500