1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078618-10-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Coquimbo Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI COQUIMBO R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI COQUIMBO R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso Comuna La Serena Impuesto 95440,42 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1500 Unidad SOBRE TAMAÑO OFICIO   $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500 55121606 Etiquetas autoadhesivas 26 Unidad ETIQUETAS AUTOADESIVAS 25 HOJAS 34 X 102CM   $ 3.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.818 $ 90.818 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad RESMA TAMAÑO CARTA PAPEL RECICLADO, QUE ALMENOS POEA 50% DE FIBRA RECICLADA   $ 3.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000

Total Neto	$ 502.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.440
TOTAL OC	$ 597.758