1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078618-24-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION DE 140 CASOS ADM. DE FONDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Coquimbo Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI COQUIMBO R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI COQUIMBO R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso Comuna La Serena Impuesto 549368,28 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Puga y Cía Ltda. Razón Social ANTONIO PUGA S.A. R.U.T. 80.764.900-0 Sucursal Antonio Puga y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad no definida Publicación de 140 casos 2021 mandato legal establecido en el artículo 11° del D.L. 2695/79, Adm. de Fondos Publicación de 140 casos 2021 mandato legal establecido en el artículo 11° del D.L. 2695/79, Adm. de Fondos $ 2.891.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.891.412 $ 2.891.412

Total Neto	$ 2.891.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.368
TOTAL OC	$ 3.440.780