1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078618-37-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social SEREMI COQUIMBO R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI COQUIMBO R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso Comuna La Serena Impuesto 65708 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 3   (1006650 )PAPEL PLOTTER DIAZOL ROLLO POLIESTER 80GR 90CM X 50M UNIDAD 1024650 (1006650) PAPEL PLOTTER DIAZOL ROLLO POLIESTER 80GR 90CM X 50M UNIDAD; Código: Z204421; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 116.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.326 $ 349.326

Total Neto	$ 349.326
Descuento	$ 3.493
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.708
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 411.541