1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078618-44-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Publicación de 133 casos Administración de Fondos DC.571097 cert.85 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social SEREMI COQUIMBO R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI COQUIMBO R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso Comuna La Serena Impuesto 445694 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Puga y Cía Ltda. Razón Social ANTONIO PUGA S.A. R.U.T. 80.764.900-0 Sucursal Antonio Puga y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-LP13 Avisos en prensa impresa 1   (1102014 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL DIA 1122014 (1102014) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL DIA ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5760) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(23) $ 2.345.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345.760 $ 2.345.760

Total Neto	$ 2.345.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.694
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.791.454