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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078625-110-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Convenio Familias Vulnerables |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
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R.U.T. |
61.402.006-7 |
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Dirección de Facturación |
Aníbal Pinto 442, Tercer piso |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
451558 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aníbal Pinto 442, Tercer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GS Publicidad |
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Razón Social |
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.456.430-4 |
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Sucursal |
GS Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 28 | | (1224166 )VOLANTE - 1250171 | (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(48000)
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$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344.000
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$ 1.344.000
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82121503
2239-2-LP15
| Impresión digital | 345 | | (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 | (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.035.000
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$ 1.035.000
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Total Neto
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$ 2.379.000
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Descuento
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$ 2.379
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 451.558
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.828.179
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.