1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078625-53-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TOALLITAS DESINFECTANTES Y DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bio Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Unidad de Compra Aníbal Pinto 442, Tercer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Facturación Aníbal Pinto 444, Local 9 Galería Alessandri, Concepción Comuna Concepción Impuesto 60556,8 Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto 444, Local 9 Galería Alessandri, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad de insumos Razón Social GRUPO INVICTUS SPA R.U.T. 76.962.208-k Sucursal Unidad de insumos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 80 Unidad TOALLITAS DESINFECTANTES 80 PACK (30 U C/U)   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 47131803 Desinfectantes domésticos 108 Unidad DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN AEROSOL 360 ML.   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.720 $ 198.720

Total Neto	$ 318.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.557
TOTAL OC	$ 379.277

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto