1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078625-7-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Publicacion de 9 casos convenio Gore Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 677-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bio Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Unidad de Compra Aníbal Pinto 442, Tercer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 130 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Facturación Aníbal Pinto 442, Tercer piso Comuna Concepción Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto 442, Tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO ANDRÉS Razón Social SABES COMUNICACIONES SPA R.U.T. 76.777.409-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELO ANDRÉS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 9 Unidad no definida   Publicación de 9 casos convenio gore fecha 01 y 15 de junio de 2026 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520