1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078629-33-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LA ARAUCANIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social SEREMI LA ARAUCANIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SEREMI LA ARAUCANIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Comuna Temuco Impuesto 82,76 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPEX INGENIERIA Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal ESPEX INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 1   (1137505 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS COLOR 1159532 (1137505) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS COLOR ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$100(4) ; SERVICIO POR US$1(40) US$ 440,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 440,00 US$ 440,00

Total Neto	US$ 440,00
Descuento	US$ 4,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 82,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 518,36