1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078629-44-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión, volantes, libretas y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de La Araucanía Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI LA ARAUCANIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI LA ARAUCANIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Comuna Temuco Impuesto 788500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Enrique Razón Social SOCIEDAD DISEÑO CORPORATIVO LIMITADA R.U.T. 76.289.672-9 Sucursal Mario Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Unidad no definida Servicios de Impresión, volantes, libretas y bolsas tnt Servicios de Impresión, volantes, libretas y bolsas tnt $ 4.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150.000 $ 4.150.000

Total Neto	$ 4.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.500
TOTAL OC	$ 4.938.500