1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078632-32-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENTAPADO HOT MELT DE 3 INFORMES (2 COPIAS CADA UNO) PARA PROGRAMA FNDR BIP N°304811649-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social SEREMI MAGALLANES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MAGALLANES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.008-3 Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA N° 981 Comuna Punta Arenas Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA N° 981 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GONZALO Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Sucursal JAIME GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121901 2239-2-LP15 Encuadernación en rústica 3   (1223816 )SERVICIO DE ENTAPADO HOT MELT - 1249821 (1223816) SERVICIO DE ENTAPADO HOT MELT - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(61) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 153.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.183 $ 459.183

Total Neto	$ 459.183
Descuento	$ 9.184
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 535.499