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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078633-2-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ampliación Contrato Serv. Avisaje Convenio Desarrollo Social |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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685-4-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI METROPOLITANA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
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R.U.T. |
61.935.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 970, piso 11 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
287394,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 970, piso 11 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. |
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Razón Social |
EMPRESA EL MERCURIO S A P
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R.U.T. |
90.193.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101504
| Publicidad en periódicos | 1 | Unidad no definida | Ampliación Contrato Serv. Avisaje Convenio Desarrollo Social. CDP N°170 y N°179. Res. Ex. N°658 de fecha 01-08-2023. | |
$ 1.512.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.605
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$ 1.512.605
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Total Neto
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$ 1.512.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.395
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$ 1.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.