1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078634-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Publicacion de 170 casos de Saneamiento Convenio GORE 1078634-2-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Los Ríos Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI LOS RIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 113 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI LOS RIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación AVENIDA PICARTE 1448 Comuna Valdivia Impuesto 391766,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PICARTE 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELTA SPA Razón Social CONSULTORÍAS PUBLICITARIAS DELTA SPA R.U.T. 77.046.506-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 170 Unidad Servicio de publicaciones de 170 casos de saneamiento en un diario de circulación en todas las comunas de la Región de Los Ríos, para ser publicado los días 1 y 15 de septiembre del 2025. Se adjunta formato, presupuesto incluye impuesto. Convenio GORE2023.-   $ 12.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.061.930 $ 2.061.930

Total Neto	$ 2.061.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.767
TOTAL OC	$ 2.453.697