1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078634-5-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078634-2-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Los Ríos Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI LOS RIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 152 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI LOS RIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación AVENIDA PICARTE 1448 Comuna Valdivia Impuesto 68047,17 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PICARTE 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Diario Austral Valdivia Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Diario Austral Valdivia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad no definida Servicio de Publicaciones 11 casos del 15 de marzo y 01 de abril 2025 5 casos 2y15 de mayo 2025; 8 casos 01 y 15 julio 2025;6 casos 01 y 15 agosto 2025.-   $ 358.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.142 $ 358.142

Total Neto	$ 358.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 68.047
TOTAL OC	$ 426.190