1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078634-71-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 5650-21-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5650-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS RIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social SEREMI LOS RIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PICARTE 1448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI LOS RIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación AVENIDA PICARTE 1448 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PICARTE 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Sanchez García Razón Social SERGIO ADRIAN SANCHEZ GARCIA R.U.T. 6.464.749-0 Sucursal Sergio Sanchez García Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151604 Topografía 1 Unidad no definida     $ 16.981.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.981.250 $ 16.981.250

Total Neto	$ 16.981.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.981.250

Justificación de exención de impuesto