1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078636-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Serv. Aseo, mantención, custodia Inmueble Pichilem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.002-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O´Higgins N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.002-4 Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. O´Higgins N°720 Comuna Santiago Centro Impuesto 132988,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. O´Higgins N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacqueline Andrea Razón Social JACQUELINE ANDREA AMAME CATALAN R.U.T. 18.379.596-1 Sucursal Jacqueline Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 1.237.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.100 $ 1.237.100

Total Neto	$ 1.237.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 132.988
TOTAL OC	$ 1.370.088