1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078638-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Renueva Contrato Servicio Transporte FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078638-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Ñuble Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI ÑUBLE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 62.000.510-K Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 540 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ÑUBLE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 62.000.510-K Dirección de Facturación Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN ERICK DIAZ VERDUGO Razón Social CONSULTORA Y TRASLADO DE PASAJEROS CRISTIAN ERICK R.U.T. 76.511.331-8 Sucursal CRISTIAN ERICK DIAZ VERDUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Mes RENUEVA CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADOS PROGRAMA FNDR MESES DE JUNIO A AGOSTO 2021   $ 1.315.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.947.160 $ 3.947.160

Total Neto	$ 3.947.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.947.160

Justificación de exención de impuesto