|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1078638-49-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI ÑUBLE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
|
|
R.U.T. |
62.000.510-K |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transporte de Pasajeros David Ceballo |
|
Razón Social |
DAVID ISAAC CEBALLOS BURGOS
|
|
R.U.T. |
10.894.593-1 |
|
Sucursal |
Transporte de Pasajeros David Ceballo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803 2239-10-LP14
| Servicios de autobuses contratados | 6000 | | (1383217 )MINIBUS MERCEDES BENZ VITO TOURER 114 CDI VALOR POR KILÓMETRO 1409717 | (1383217) MINIBUS MERCEDES BENZ VITO TOURER 114 CDI VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.700.000
|
$ 2.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.700.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
Esta orden de compra está exenta de impuestos por renta presunta
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.