1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078781-2-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDOS EXTRA PRESUPUESTARIOS REGIÓN I Razón Social FONDOS EXTRA PRESUPUESTARIOS REGIÓN I R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDOS EXTRA PRESUPUESTARIOS REGIÓN I R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación rancagua 2727 Comuna Iquique Impuesto 10289 Dirección de Envío de la Factura rancagua 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Andrea Razón Social Lorena Barrientos Ramirez R.U.T. 13.641.588-3 Sucursal Lorena Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 15   (1358878 )COFFEE BREAK CATERING - TIPO 3 POR PERSONA 1385351 (1358878) COFFEE BREAK CATERING - TIPO 3 POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 57.000
Descuento	$ 2.850
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.289
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.439