1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078809-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Razón Social Fondos en Administración R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos en Administración R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO Nº 253 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO Nº 253 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Razón Social SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L R.U.T. 86.020.300-6 Sucursal SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS   $ 4.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 4.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.600.000

Justificación de exención de impuesto