1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078886-214-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Id 956-122-LE23, mantención correctiva de los Equipos Dentales, CJMT Cotizacion N°92 del 03Oct24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-122-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATENCION PRIMARIA DIRECCION Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2013 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil N° 1435 Comuna 78 Impuesto 14410,2764 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco A. Rifo Amarales Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES R.U.T. 9.861.030-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marco A. Rifo Amarales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicios de mantención preventiva y correctiva de los Equipos Dentales, oferente MARCO ANTONIO RIFO AMARALES, Rut: 9.861.030-8, por un monto total de $26.389.440 por concepto de mantención preventiva; un monto total de $13.000.000 por concepto de mantención correctiva, total de la contratación $39.389.440, valores Impuestos incluidos, y una vigencia de la contratación de 24 meses, a partir del día 01Ago23, finalizando el día 31Jul25 Item N°27 Motor sillón Kavo Valor Unitario neto 2.0 UF UF $37.921,78 al 03Oct24 Cotización N°92 del 03Oct24 $ 75.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.844 $ 75.844

Total Neto	$ 75.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.410
TOTAL OC	$ 90.254