1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078886-408-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. 1078886-8-LE19, Plaza Justicia, Res. 5893, O/C Int: 778 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078886-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATENCION PRIMARIA DIRECCION Razón Social ATENCION PRIMARIA DIRECCION R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2021 Usuario SIGFE Macarena Paz López Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATENCION PRIMARIA DIRECCION R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRYLY SABINA Razón Social GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN R.U.T. 12.980.042-9 Sucursal GRYLY SABINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 100 Unidad Cepillo para Prótesis. Detalles y especificaciones en resolución y archivos anexos. Completar y adjuntar Formularios Nº 1, 2 y 3. Cepillo para prótesis dental cerda suave mango ergonómico doble cabezal, 3 días hábiles de entrega a contar de emisión de orden de compra. $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260