1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078908-382-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 10 JV Trasporte Aereo Actividad Programa Tene. Tierras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1127-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA - FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social UNIDAD DE COMPRA - FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra VIVAR NRO. 1420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD DE COMPRA - FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación AVENIDAD DIEGO PORTALES 774, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDAD DIEGO PORTALES 774, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor archipielagos Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS ARCHIPIEL R.U.T. 76.333.250-0 Sucursal archipielagos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Trasporte Aéreo Actividad Programa Tenencia Tierras 28 de noviembre Trasporte Aéreo Actividad Programa Tenencia Tierras 28 de noviembre $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto