1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078908-527-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Banqueteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1127-20-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA - FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social UNIDAD DE COMPRA - FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra VIVAR NRO. 1420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD DE COMPRA - FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación AVENIDAD DIEGO PORTALES 774, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 270961,666666667 Dirección de Envío de la Factura AVENIDAD DIEGO PORTALES 774, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karinaojedagarces Razón Social KARINA ELIANA OJEDA GARCES R.U.T. 12.203.987-0 Sucursal karinaojedagarces Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIOS DE CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE SALONES Y BANQUETERIA PARA LANZAMIENTOS Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y OTROS AREA FUTALEUFU Lanzamiento de programa de fertilización de Pradera $ 2.438.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.438.655 $ 2.438.655

Total Neto	$ 2.438.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 270.962
TOTAL OC	$ 2.709.617