1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-180-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO CAMBIO BOMBA DAB 2DA. COM. PUERTO NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC DE COM ZONA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 110386,2 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVIDIO JOAQUIN Razón Social OVIDIO JOAQUÍN HENRÍQUEZ CABULLAN R.U.T. 8.148.121-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OVIDIO JOAQUIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad CAMBIO BOMBA DAB, INCLUYE KI DE BOMBA DAB CIRCULADORA A 110/180XM UNION 1.1/4" 220V. SERVICIO DEBE INCLUIR MATERIALES Y MANO DE OBRA.   $ 580.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.980 $ 580.980

Total Neto	$ 580.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.386
TOTAL OC	$ 691.366

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.148.121-0 Ver adjunto