1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-282-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE OS9 MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC DE COM ZONA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 788571,82 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA R.U.T. 76.148.754-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad ADQ. MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE OS9 MAGALLANES, SEGUN ANEXO ADJUNTO.   $ 4.150.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150.378 $ 4.150.378

Total Neto	$ 4.150.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.572
TOTAL OC	$ 4.938.950