1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-331-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079445-70-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079445-70-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación TENENCIA SAN SEBASTIAN Comuna Punta Arenas Impuesto 69831,84 Dirección de Envío de la Factura TENENCIA SAN SEBASTIAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariana Issa Casanova Razón Social MARIANA ISSA CASANOVA R.U.T. 5.984.472-5 Sucursal Mariana Issa Casanova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE PELUQUERIA PARA LA 1RA. COM. PUNTA ARENAS ADQUISICION DE MATERIALES DE PELUQUERIA PARA LA 1RA. COM. PUNTA ARENAS $ 367.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.536 $ 367.536

Total Neto	$ 367.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.832
TOTAL OC	$ 437.368