1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-361-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO REPARACION VEHICULO VPC-1530 a compra ágil: 1079445-349-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC DE COM ZONA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 176548,19 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANIC SPA Razón Social MANIC SPA R.U.T. 77.541.399-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad ADQ. SERVICIO REPARACION VEHICULO VPC-1530 LOS PROVEDORES DEBERAN ADJUNTAR ANEXO 1 INDICANDO SI CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PLAZOS DE ENTREGA Y GARANTIA, 3 habiles dias de entrega   $ 929.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.201 $ 929.201

Total Neto	$ 929.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.548
TOTAL OC	$ 1.105.749

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.580.746-5 Ver adjunto